Как сменить налоговый режим для ООО через сбис
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как сменить налоговый режим для ООО через сбис». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Заполнить документ — полдела, важно его доставить. Раньше приходилось лично идти в налоговую, оформлять доверенность на курьера или загружать документы на сайте ФНС. Со СБИС все просто: отправка заявления не отличается от отправки деклараций, а при электронной подаче документов не требуется посещать нотариуса и госпошлину платить не надо.
Настроить систему налогообложения в календаре отчетности
Рассчитываем, что Вы станете постоянным клиентом и порекомендуете нас друзьям.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Время работы нашего офиса –
с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 по московскому времени.
- Просмотр досье на нового контрагента.
- Распределение сотрудников.
- Трёхсторонний документооборот.
- Копия документа в один клик.
- Поиск торгов по всем площадкам.
- Умный поиск и точный подбор.
- Глубокая аналитика.
- Командная работа над тендером.
- EDI и ЮСДО в одной системе;
- электронные документы с физ. лицами;
- доступ из любой точки мира;
- не требует обновлений;
- любое количество пользователей;
- у каждого сотрудника свои права.
Входящие документы проходят процедуру согласования внутри компании.
Наглядный графический редактор. Двигайте блоки и соединяйте их стрелками, задайте маршрут для согласования документов.
Как запустить согласование документов?
- зарегистрируйте сотрудников;
- определите маршрут движения документов;
- запустите и контролируйте.
- квалифицированная – от 500 р.;
- неквалифицированная – от 50 р.
НЭП можно подписывать:
- внутренние приказы;
- инструкции;
- заявления;
- согласование;
- кассовые документы;
- первичные документы;
- договоры с контрагентами.
НЭП нельзя подписывать:
- счета-фактуры;
- отчеты и документы для госорганов;
- трудовые договоры;
- листы ознакомления с локальными актами.
Компания Тензор предлагает воспользоваться услугой ЭДО за 6000 рублей в год.
Стоимость с НДС. Подключение одного абонента за 500 рублей.
За 6500 рублей организация получает:
- ЭДО с сотрудниками и контрагентами;
- обмен видео и текстовыми сообщениями;
- создание и сдача деклараций;
- СМС-оповещения.
При документообороте от 400 до 1000 в квартал, стоимость пакета (счет, накладная, акт, счет-фактура) не превышает 5 рублей.
Маленьким контрагентам – СБИС выдает бесплатно электронную подпись на 12 месяцев.
Если не разобрались самостоятельно – обратитесь за помощью к специалистам.
- напишите в чат;
- оформите обращение;
- позвоните в техподдержку.
Если у вас возник организационный вопрос – обратитесь к менеджеру.
Еще не поздно. Как перейти с ЕНВД на УСН в онлайн-режиме
При создании организации в СБИС автоматически будет указана общая система налогообложения с настройками по умолчанию. Измените ее в соответствии с особенностями учета в вашей организации:
- В разделе «Конфигурация/Учет» нажмите на название системы налогообложения;
- Во всплывающем окне отметьте флагом подходящую.
- Если организация является плательщиком единого налога на вмененный доход, установите флаг в поле «ЕНВД» — продажи в СБИС Розница будут оформляться на разные системы налогообложения в зависимости от настроек;
- Сохраните изменения по кнопке . Чтобы они вступили в силу, нажмите Применить .
Бизнес, применяющий «вмененку», должен выбрать другой налоговый режим до конца 2020 года. Если он этого не сделает, то будет автоматически переведен на ОСН.
У ИП больше вариантов для выбора.
| Режимы налогообложения | Для юрлиц | Для ИП |
|---|---|---|
| ОСН | + | + |
| УСН | + | + |
| ПСН | – | + |
| НПД | – | + |
| ЕСХН | + | + |
При этом важно учитывать ограничения и критерии для применения того или иного налогового режима.
Так, ИП, в отличие от юрлиц, могут перейти на использование налога на профессиональный доход (НПД), если не имеют наемных сотрудников, то есть по сути являются самозанятыми. Для перехода им нужно будет зарегистрироваться в приложении «Мой налог».
Что касается сельскохозяйственного бизнеса, то он вправе применять ЕСХН.
Спасибо за ваше обращение!
Рассчитываем, что Вы станете постоянным клиентом и порекомендуете нас друзьям.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Время работы нашего офиса –
с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 по московскому времени.
Процесс смены налогового режима
Смена налогового режима для ООО может понадобиться по разным причинам: с целью сокращения налоговой нагрузки, оптимизации работы компании или в соответствии с изменениями в законодательстве. Процесс смены налогового режима требует определенных действий и взаимодействия с налоговыми органами.
Прежде всего, необходимо определить новый налоговый режим, который соответствует целям и потребностям вашей компании. Выбор налогового режима зависит от размера доходов, характера деятельности и других факторов. Важно провести анализ и оценку возможностей каждого налогового режима, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.
После определения нового налогового режима необходимо заполнить и подать соответствующие документы в налоговую службу. Обычно для смены налогового режима требуется подготовка следующих документов: заявление о смене налогового режима, новый свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налогов, бухгалтерская отчетность, договор о смене налогового режима (если необходимо).
Как изменить систему налогообложения?
- Анализ текущей системы: первым шагом является анализ и оценка текущей ситуации в системе налогообложения. Это включает в себя изучение налоговых ставок, методов сбора налогов, налоговых льгот и привилегий, а также учет факторов, влияющих на эффективность системы.
- Исследование мировых практик: важным этапом является изучение и анализ налоговых систем других стран. Сравнительный анализ позволяет выявить лучшие практики и принципы, которые могут быть успешно применены в стране.
- Консультация с экспертами: для успешной реформы системы налогообложения важно провести консультации с опытными экспертами в данной области. Это позволяет получить квалифицированное мнение и советы, а также учесть возможные побочные эффекты и риски при внедрении новых подходов.
- Разработка новой системы: на основе анализа текущей ситуации и лучших мировых практик необходимо разработать новую систему налогообложения. Это может включать в себя упрощение процедур, установление более справедливых налоговых ставок, реформирование налоговых льгот и привилегий, а также повышение эффективности сбора налоговых платежей.
- Пилотный запуск и оценка: перед полным внедрением новой системы налогообложения желательно провести пилотный запуск, который позволит оценить эффективность и эффективность новой системы. Оценка результатов позволяет внести коррективы и улучшить систему перед ее окончательным внедрением.
- Обучение и информирование: успешная реформа системы налогообложения требует не только разработки и внедрения новых правил, но также обучения и информирования населения и бизнес-сообщества. Только осведомленные люди и организации смогут правильно применять новую систему и соблюдать ее требования.
Изменение системы налогообложения является сложным и длительным процессом, который требует объективного и обоснованного подхода. Только путем тщательного анализа, изучения мировых практик и консультации с экспертами можно достичь успеха в этой области.
Зачем менять систему налогообложения
Поменять систему налогообложения, Налоговый кодекс:
Есть два повода поменять систему налогообложения: по желанию или по требованию налогового кодекса.
В зависимости от системы размер налогов может отличаться в несколько раз, поэтому одному бизнесу больше подходит патент, другому — упрощенка 15% или 6%.
Магазин закупил запчасти на 70 000 тысяч рублей и продал за 100 000.
Представим, что магазин на упрощенке 6%. Он платит налог с дохода: доход — сто тысяч, налог — 6000, или шесть процентов от ста тысяч.
Теперь посчитаем налог на упрощенке 15%. Налог — это разница между доходами и расходами, которую надо умножить на пятнадцать процентов. Получается, магазин платит 4500 рублей и сокращает налог почти в полтора раза.
У каждой системы свои критерии. Например, индивидуальный предприниматель не вправе работать на патенте, если у него в штате больше пятнадцати сотрудников. Допустим, магазин начинал на патенте, потом увеличил штат, и теперь обязан перейти на другую систему налогообложения.
Штрафы за недоплату налогов — 122-я статья Налогового кодекса
По Налоговому кодексу, компания сама следит, отвечает ли она критериям системы налогообложения. Если нет, придется переходить на другую систему, иначе образуется долг по налогам. А за это полагается штраф.
«Росагро-консалтинг» перешла с общей системы на упрощенку шесть процентов.
Сначала всё было в порядке: «Росагро» отвечала требованиям работы на УСН 6% и платила налоги, сколько нужно.
Потом другая компания выкупила долю в «Росагро» — пятьдесят процентов. В Налоговом кодексе есть требования для упрощенки: доля одной компании в другой должна быть не больше четверти. Выходит, «Росагро» больше не может работать на УСН 6% и обязана перейти на другую систему налогообложения.
«Росагро» не поменяла систему и платила налоги по-старому три года. Через три года налоговая пересчитала налоги «Росагро» так, будто она работает на общей системе налогообложения, и потребовала доплатить 11,8 миллиона рублей.
Судебное дело на Российском налоговом портале
Что такое СБиС для ИП
Главным преимуществом подобного софта является возможность снижения трудовых затрат бухгалтерии предприятия или индивидуального предпринимателя. Правильно настроенная программа позволит легко вести отчетность на предприятии, где численность работающих насчитывает сто или более человек.
Также удобно применение подобных программных комплексов в малом бизнесе, поскольку для составления отчета не потребуется специфических знаний в тонкостях налогового или бухгалтерского законодательства.
Среди большого числа продуктов, представленных на рынке, наиболее популярными являются 1С и СБиС++.
Эти системы предоставляют возможность составления требуемых документов для:
Поскольку большинство контролирующих организаций рекомендуют сдавать отчетность в электронном виде, использование системы СБиС позволит отчитываться в течение всего года без необходимости личного посещения учреждении.
На видео: Презентация Сбис++ Электронная отчетность и документооборот
На УСН могут переходить как ИП, так и ООО. Но у ИП есть возможность совмещать УСН с патентом.
Вполне возможно, что когда-то, регистрируя бизнес, вы встали на учет в качестве плательщика ЕНВД, чтобы совмещать ОСН с ЕНВД. ОСН — это базовый режим, и когда с 1 января 2021 года ЕНВД отменят, вы автоматически останетесь на ОСН.
Поэтому, если вы хотите в следующем году применять УСН, то нужно успеть подать в налоговую уведомление о переходе до конца текущего года – до 31 декабря. Об этом ФНС напомнила в Письме от 20.10.2020 № СД-4-3/17181@.
Уведомление представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП одним из способов: лично, через представителя, по почте заказным письмом или в электронной форме — через личный кабинет на сайте ФНС, например (для этого варианта потребуется КЭП).
Как в СБИС перейти с ЕНВД на другую форму налогообложения?
Если компании на ЕНВД не изменят тип налогообложения до начала следующего года и не направят в ИФНС заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН), то все они автоматически будут переведены на основную систему налогообложения (ОСНО).
А при ОСНО значительно увеличатся налоги – так, ставка НДС составит 20%, НДФЛ – 13%, а также появятся дополнительные обязательства: например: сдача большего количества деклараций (4 по НДС, 1 по 3-НДФЛ), ведение книги учета доходов и расходов, книги покупок и продаж. Более того, при переходе со специальных режимов налогообложения на ОСНО потребуется замена фискального накопителя с 36 месяцев на фискальный накопитель на 15 месяцев.
Кроме этого, в связи со сменой системы налогообложения предпринимателям придется заново регистрировать контрольно-кассовую технику, а также решать дополнительные вопросы, например, связанные с программой для ведения учета.
На какие режимы налогообложения можно перейти с ЕНВД?
Возможности для перехода зависят от текущей формы собственности фирмы:
Индивидуальные предприниматели могут перейти с ЕНВД на УСН, ПСН или самозанятость;
Юридические лица с ЕНВД могут перейти на УСН.
Посмотрите сравнение этих режимов налогообложения, чтобы выбрать оптимальный вариант:
Кто может применять?
Кто не может применять?
Упрощенная система налогообложения
Юридические лица и индивидуальные предприниматели без филиалов, в которых работает не более 100 сотрудников, а годовой доход не превышает 150 миллионов рублей
Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются производством подакцизных товаров: алкоголя и табачной продукции
Расходы минус доходы – 15 %
Патентная система налогообложения
Индивидуальные предприниматели, у которых работает не более 15 сотрудников, а годовой доход не превышает 60 миллионов рублей
Индивидуальным предпринимателям, которые занимаются продажами маркированной продукции (лекарства, обувь, меховые изделия) и подакцизных товаров
Индивидуальные предприниматели, у которых не работает ни одного сотрудника, а годовой доход не превышает 2,4 миллионов рублей
Индивидуальные предприниматели, которые занимаются продажами или перепродажей маркированной продукции и подакцизных товаров
6% от дохода, который был получен от работы с индивидуальными предпринимателя и юридическими лицами и 4% от дохода, полученного от работы с физическими лицами
Примечание: для принятия решения, основанного на максимальном количестве факторов, следует также учитывать, что:
Выбор УСН делается сразу на год;
ПСН можно выкупить на один месяц;
Возможно совмещение УСН и ПСН для индивидуальных предпринимателей. Например, в следующей модели: использовать патент для розничной торговли, а для другой деятельности – УСН.
Для снятия компании с учета с ЕНВД не требуется ничего делать. Налоговой все организации и индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД, будут автоматически сняты с такого учета в крайний срок применения данной системы налогообложения – 31.12.2020 г.
Как перейти на УСН?
Чтобы перейти с ЕНВД на УСН (напомним, это доступно и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей), необходимо подать соответствующее уведомление в ИФНС. Крайний срок – 31 декабря 2020 года.
Обзор и отзыв на СБИС (Тензор), ЭДО и другие инструменты
Корректировка проводятся несколькими способами. Выберите наиболее удобный:
- Из первоначального документа. В категории реализации нажмите на кнопку «Изменить», которая находится в правом верхнем углу. Перейдите в раздел массовых операции. В нижней части окошка нажмите «Оформить». После этого кликните по строке, которая подразумевает внесение корректировки. Появятся сведения о контрагенте, которая программа сформирует автоматически.
- Из раздела. В меню, которое находится с левой стороны, выберите категорию «Бизнес/Реализации». В верхней части экрана нажмите «+ Документ». Отметьте пункт «Корректировка поступления». Появится специальный документ. Кликните по специальному значку и отметьте «Поступление».
При создании организации в СБИС автоматически будет указана общая система налогообложения с настройками по умолчанию. Измените ее в соответствии с особенностями учета в вашей организации:
- В разделе «Конфигурация/Учет» нажмите на название системы налогообложения;
- Во всплывающем окне отметьте флагом подходящую.
- Если организация является плательщиком единого налога на вмененный доход, установите флаг в поле «ЕНВД» — продажи в СБИС Розница будут оформляться на разные системы налогообложения в зависимости от настроек;
- Сохраните изменения по кнопке . Чтобы они вступили в силу, нажмите Применить .
В СБИС для каждой системы налогообложения предустановлены параметры учетной политики. Для их изменения:
- Нажмите на название организации — откроется окно с текущими настройками учетной политики.
- Измените настройки учета. Например, метод формирования счетов-фактур на авансы. Нажмите «на всю сумму аванса» и выберите «остаток аванса».
- Зафиксируйте изменения — нажмите Сохранить .
- Перейдите в раздел «Конфигурация/Учет».
- В настройках учетной политики укажите систему налогообложения «УСН».
- Выберите объект налогообложения «Доходы» или «Доходы-Расходы» и укажите ставку налога.
- В разделе «Склад» проверьте, что установлен метод расчета себестоимости «партионный FIFO».
Если объект налогообложения «Доходы-Расходы», то для каждого типа номенклатуры необходимо установить счета учета — по нему определяется вид расхода и порядок его учета.
- Откройте справочник типов номенклатур — здесь уже заданы основные типы номенклатуры.
- Создайте новый тип по кнопке или откройте существующий для редактирования по кнопке .
Для корректной работы СБИС Розницы/Presto необходимо выбрать СНО не только для головной организации, но и для точек продаж и ККТ. В головной организации допускается совмещение различных СНО.
| Система налогообложения | ОСНО | ЕСХН | УСН | ЕНВД | ПСН (для ИП) |
| Общая система налогообложения | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | |||||
| Упрощенная система налогообложения | |||||
| Единый налог на вмененный доход | |||||
| Патентная система (только для индивидуальных предпринимателей) |
Уведомление о переходе на УСН: учет, ответы на вопросы
- Стандартные ставки на УСН составляют: 6% для объекта «Доходы» и 15% «Доходы минус расходы». Регионы РФ могут устанавливать на своей территории пониженные ставки по определённым видам деятельности. Ставку на УСН Доходы разрешено снижать до 1%, а для УСН Доходы минус расходы – до 5%.
- Стандартные ставки действуют только при соблюдении обычных лимитов УСН: 150 млн рублей дохода и 100 работников. Если доход или численность персонала выше, но не превысили 200 млн рублей и 130 человек, то применяются повышенные ставки: 8% для УСН Доходы и 20% для УСН Доходы минус расходы.
- Выбирая объект на УСН в своей деятельности, учитывайте предполагаемую долю расходов. Если она выше 65%, скорее всего, будет выгоден объект «Доходы минус расходы», с учётом ставки в 15%. Но для более низких ставок соотношение доходов и расходов может быть другим.
- На УСН Доходы, где нельзя учитывать никакие расходы, можно снизить сам исчисленный налог за счёт страховых взносов, которые платят за работников и ИП за себя.
Процедура изменения налогообложения в СБИС
Для изменения системы налогообложения в Системе бухгалтерского и налогового учета (СБИС), необходимо выполнить следующие шаги:
|
1. Вход в СБИС Перейдите на официальный сайт СБИС и введите свои учетные данные для входа в систему. |
|
2. Переход в раздел «Настройки» После входа в систему, найдите и выберите раздел «Настройки», расположенный в главном меню. |
|
3. Выбор «Настройки налогообложения» В разделе «Настройки» найдите опцию «Настройки налогообложения» и выберите её. |
|
4. Изменение системы налогообложения В открывшемся окне «Настройки налогообложения» найдите поле, относящееся к системе налогообложения, и внесите необходимые изменения. |
|
5. Сохранение изменений После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить новую систему налогообложения. |
|
6. Проверка и подтверждение Убедитесь, что новая система налогообложения правильно отображается в системе. При необходимости, проконсультируйтесь с бухгалтером или налоговым консультантом. |
Следуя этим шагам, вы сможете успешно изменить налогообложение в СБИС. Важно помнить о необходимости правильной настройки системы, чтобы избежать проблем с налоговыми декларациями и отчетностью.
Изучение возможностей СБИС для изменения системы налогообложения
Использование СБИС позволяет улучшить эффективность и прозрачность бюджетных процессов, снизить риски коррупции и ошибок. Однако, сама по себе СБИС не предоставляет возможность для изменения системы налогообложения.
Для изменения системы налогообложения необходимо проводить законодательные изменения и принимать новые налоговые законы и нормативы. СБИС может быть использована для поддержки новых правил и процедур в рамках изменившейся системы налогообложения.
Однако, СБИС может предоставить различные инструменты и функционал для упрощения процесса налогового учета и автоматизации процедур связанных с налогообложением. Например, через СБИС можно подавать электронную налоговую отчетность, следить за состоянием своих налоговых обязательств, получать информацию о законодательстве по налогообложению и другие полезные услуги.
Таким образом, СБИС не меняет систему налогообложения сам по себе, но может являться полезным инструментом для работы с налоговыми процессами в рамках существующей системы.
Как подготовить необходимые документы для изменения системы налогообложения организации?
Для того чтобы изменить систему налогообложения вашей организации в СБИС, необходимо подготовить следующие документы:
- Заявление о внесении изменений в систему налогообложения. В заявлении укажите причину изменения системы налогообложения и желаемую систему налогообложения (УСН, ОСН, ЕНВД и т.д.). Заявление подписывается руководителем организации или уполномоченным представителем.
- Копия учредительных документов организации (устав или свидетельство о государственной регистрации).
- Копия паспорта руководителя организации.
- Справка из налогового органа о присвоении налогового номера и регистрации юридического лица (ИНН и ОГРН/ОГРНИП).
- Документы, подтверждающие право собственности или право оперативного управления недвижимым имуществом (договор аренды, свидетельство о праве собственности).
- Справка из банка о наличии расчетного счета организации.
- Документы, подтверждающие размер уставного капитала организации (при его изменении).
Подготовленные документы необходимо предоставить в налоговый орган лично или через СБИС (электронно).
Важно убедиться, что все документы заполнены корректно и не содержат ошибок. Неправильное оформление документов может привести к задержке в процессе изменения системы налогообложения организации или отказу в ее изменении.
После предоставления документов налоговый орган приступит к рассмотрению вашего заявления и, в случае положительного решения, произведет изменение системы налогообложения вашей организации в СБИС.
Преимущества использования СБИС для изменения системы налогообложения
Система бизнес-информационного взаимодействия, или СБИС, представляет собой мощное средство для автоматизации процессов взаимодействия между государством и предпринимателями. Это веб-платформа, которая позволяет субъектам предпринимательской деятельности взаимодействовать с налоговыми органами и другими органами государственной власти.
Использование СБИС для изменения системы налогообложения обладает рядом преимуществ:
1. Удобство и доступность.
СБИС предоставляет удобный интерфейс, который позволяет предпринимателям взаимодействовать с налоговыми органами в любое удобное для них время. Все необходимые документы и бланки доступны в электронном виде, что значительно упрощает заполнение и предоставление информации.
2. Быстрота и эффективность процесса.
Использование СБИС позволяет автоматизировать множество процедур, связанных с налогообложением. Это помогает снизить время на обработку документов и уменьшить количество ошибок. Также СБИС позволяет получать оперативную информацию об изменениях в налоговом законодательстве и принимать соответствующие меры.
3. Прозрачность и контролируемость.
СБИС позволяет предпринимателям отслеживать статус обработки своих документов и контролировать платежи. Это создает условия для более прозрачного и честного бизнес-взаимодействия.
4. Возможность участия в разработке налоговой политики.
Использование СБИС позволяет субъектам предпринимательской деятельности активно участвовать в процессе разработки налоговой политики. Благодаря СБИС предприниматели могут делиться своими идеями и предложениями, что способствует созданию более справедливой и эффективной системы налогообложения.
Использование СБИС для изменения системы налогообложения может стать важным шагом на пути к развитию современной цифровой экономики. Это поможет снизить бюрократическую нагрузку на предпринимателей и создать условия для развития бизнес-среды в России.